AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

*Gunakan "Open New Tab" untuk melihat file

1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

a. Pelaksanaan Publik Campaign pengendalian Gratifikasi

1. Banner Gratifikasi

2. Pemasangan PIN Anti Korupsi

3. Pembagian Sticker Anti Korupsi

4. Dokumen Rapat kegiatan Pengendalian Gratifikasi

b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi

1. Penempatan CCTV di ruang tamu terbuka dan PTSP

2. Penempatan CCTV di area-area publik

3. SK Tim Pengendalian Gratifikasi

4. Pedoman Penanganan Gratifikasi

5. Audio Himbauan Anti Gratifikasi

6. Daftar Inovasi Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi

2. PENERAPAN SPIP

a. Pembangunan lingkungan pengendalian

1. Dokumen Rapat SPIP

2. SK SPIP tahun 2021

3. Laporan Hawasbid Kepaniteraan Desember 2020 | Kesekretariatan Desember 2020

4. Pelaksanaan Apel Kedisiplinan

5. Rapat Monev Hawasbid

6. Laporan SKM 2020 periode 2 

7. Laporan Survey Persepsi Korupsi 2020 

b. Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

1. Monitor dan Evaluasi Risk register

2. Analisis Resiko

c. kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

1. Laporan pengendalian minimalisir risiko

2. LHKPN dan LHKASN 

3. Pedoman pengendalian Gratifikasi

4. Pengendalian risiko SPIP

5. Monev Risk Register

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

1. Dok Rapat Sosialisasi SPIP Januari 2021

2. Laporan Hasil Pengawasan

3. Dokumentasi Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore

3. PENGADUAN MASYARAKAT

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

1. SOP Pengaduan

2. SK Petugas Meja Pengaduan

3. Aplikasi pengaduan masyarakat 

4. Inovasi Layanan Pengaduan melalui media sosial

5. Dokumen rapat sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat

6. Banner Pedoman Pengaduan

7. Register Laporan pengaduan masyarakat

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

1. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat 2021 Januari | Februari

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

1. Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 2021 Januari | Februari

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

1. Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pengaduan Masyarakat 2021 Januari  |  Februari

4. WHISTLE BLOWING SYSTEM

a. Internalisasi Whistle Blowing System

1. SK Pengelola Whistle Blowing System

2. Internalisasi Whistle Blowing System

b. Penerapan Whistle Blowing System

1. Capture WBS

2. Tatacara pelaporan WBS

3. Sosialisasi WBS pada Website

c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

1. Laporan Evaluasi WBS 2021 Januari | Februari 

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

1. Laporan Tindaklanjut Evaluasi WBS 2021 Januari | Februari 

5. BENTURAN KEPENTINGAN

a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

1. SK KMA Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

2. SK Benturan Kepentingan

3. Pemetaan Benturan Kepentingan

b. Sosialisasikan/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan

1. SK Gratifikasi

2. SK Penanganan Benturan Kepentingan 

3. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan

3. Dokumen Rapat Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

c. ImplementasikanPenanganan Benturan Kepentingan

1. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan  |  Evidence

d. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

1. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan IV

e. Tindaklanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

1. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan IV